Раздел_1_2026

Раздел 1. Поступления и выплаты
на 2026 год

Наименование показателя

1

Остаток средств на начало текущего
финансового года
в том числе подлежащий восстановлению
в бюджет
возврат остатка средств по иным
субсидиям 3
Остаток средств на конец текущего
финансового года
Поступления, всего:
в том числе: доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего
из них:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания за
счет средств бюджета
от приносящей доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные денежные поступления,
всего
из них:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных
вложений
гранты, гранты в форме субсидий,
пожертвования, иные безвозмездные
перечисления от физических и
юридических лиц, в том числе
иностранных организаций
прочие доходы
доходы от операций с активами, всего
в том числе: доходы от операций с
нефинансовыми активами, всего
в том числе: доходы от выбытия основных
средств
доходы от выбытия нематериальных
активов
доходы от выбытия непроизводственных
активов
доходы от выбытия материальных запасов
поступления от операций с финансовыми
активами, всего
в том числе: поступление средств от
реализации векселей, облигаций и иных
ценных бумаг (кроме акций)
поступления от продажи акций и иных
форм участия в капитале, находящихся в
федеральной собственности
возврат денежных средств с иных
финансовых активов, в том числе со
счетов управляющих компаний
прочие поступления, всего 4
из них: увеличение остатков денежных
средств
поступление средств от погашения
предоставленных ранее ссуд, кредитов

Код
строки

2

Код по
бюджетной
классификац
ии
Российской
Федерации 2

3

0001

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
всего

Итого по
средствам на
выполнение
муниципально
го задания

4

5

251 482,58

123 208,26

Реализация
Реализация
Реализация
Реализация
Реализация
дополнительных дополнительных
дополнительных дополнительных
Реализация
Реализация
дополнительных
образовательных образовательных
Реализация
образовательных образовательных
дополнительных дополнительных
Обеспечение
образовательных
программ
программ
дополнительны
программ
программ
образовательных образовательных
участия лиц,
программ
спортивной
спортивной
х
спортивной
спортивной
программ
программ
проходящих
спортивной
подготовки по
подготовки по
общеразвиваю
подготовки по
подготовки по
спортивной
спортивной
спортивную
подготовки по
олимпийским
олимпийским
щих программ
олимпийским
олимпийским
подготовки по
подготовки по
подготовку, в
олимпийским
видам спорта
видам спорта
в области
видам спорта
видам спорта
олимпийским
олимпийским
спортивных
видам спорта
Конькобежный
Конькобежный
физической
Конькобежный
Конькобежный
видам спорта
видам спорта
соревнованиях.
Хоккей Этап
спорт (Шортспорт (Шорткультуры и
спорт (Шортспорт (ШортХоккей Этап
Хоккей УчебноМежрегиональн
совершенствован
трек). Этап
трек). Этап
спорта
трек). Этап
трек). Учебноначальной
тренировочный
ые
ия спортивного
совершенствован
высшего
(915.11.0029)
начальной
тренировочный
подготовки
этап
(915.11.0025)
мастерства
ия спортивного
спортивного
подготовки
этап
(915.11.0022)
(915.11.0023)
(915.11.0024)
мастерства
мастерства
(915.11.0019)
(915.11.0020)
(915.11.0021)
( 915110028 )
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Обеспечение
участия лиц,
проходящих
спортивную
подготовку, в
спортивных
соревнованиях.
Региональные
(915.11.0026)

15

17

18

Остатки
субсидий на
выполнение
муниципального
задания
(915.60.0000)

16

Субсидии на
государственную
поддержку
организаций,
входящих в
систему
спортивной
подготовки ( 2650810-0000000000)

Средства областного
бюджета на
софинансирование с
местным бюджетом
на государственную
поддержку
муниципальных
организаций,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
спортивной
подготовки
(915.20.C028)

19

20

Приобретение
Средства МБ на
спортивной
софинансирование
экипировки и
субсидии из
инвентаря для
областного
детей
участников
бюджета на
специальной
государственную
военной операции
поддержку
(915.20.0004)
муниципальных
организаций,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
спортивной
подготовки
(915.20.M028)

21

22

Подготовка
спортивной
сборной команды
по хоккею МАУ
ДО "СШОР" НГО
(915.20.0093)

23

Проведение
Субсидии на Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
медицинских
осуществление
и от иной приносящей доход деятельности
обследований
капитальных
спортсменов,
вложений
всего
из них гранты безвозмездные
платные услуги и
членов сборных
перечисления
иные поступления
команд города по
по видам (в том
видам спорта для
числе аренда)
допуска на
соревнования
различного уровня
(915.20.0009)

24

25

26

123 208,26

27

28

29

128 274,32

за пределами
планового
периода

3-

128274,32

130
150
0002

0,00

1000
1100

33 768 814,77

29 811 537,17

2 369 848,64

529 899,18

1 938 192,45

892 967,87

7 718 954,47

2 299 940,04

7 712 410,89

2 436 431,59

3 298 142,04

614 750,00

0,00

120

1200

130

29 811 537,17

29 811 537,17

2 369 848,64

529 899,18

1 938 192,45

892 967,87

7 718 954,47

2 299 940,04

7 712 410,89

2 436 431,59

3 298 142,04

614 750,00

0,00

1210

130
29 811 537,17

29 811 537,17

2 369 848,64

529 899,18

1 938 192,45

892 967,87

7 718 954,47

2 299 940,04

7 712 410,89

2 436 431,59

3 298 142,04

614 750,00

0,00

1220

130

1300

140

1400

150

1410

150

1420

150

1430

150

1500
1600

180
х

1610

400

1611

410

1612

420

1613

430

1614

440

1620

600

1621

620

1622

630

1623

650

1700

х

1710

510

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3749667,60

162300,00

997500,00

20350,00

1152397,60

1050000,00

367120,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

207 610,00

0,00

39310,00

0,00

168 300,00

3 788 977,60

3749667,60

162300,00

997500,00

20350,00

1152397,60

1050000,00

367120,00

39 310,00

3 749 667,60

3749667,60

162300,00

997500,00

20350,00

1152397,60

1050000,00

367120,00

0,00

168 300,00

0,00

168300,00

39310,00

0,00

640

1740

710

Выплаты, всего

2000

34 008 224,35

29 934 745,43

2 369 848,64

529 899,18

1 938 192,45

892 967,87

7 718 954,47

2 299 940,04

7 712 410,89

2 436 431,59

3 298 142,04

614 750,00

в том числе: на выплаты персоналу, всего

2100

х

24 924 996,01

24 914 996,01

2 369 848,64

508 719,18

1 869 220,45

849 167,87

7 456 420,92

2 228 409,54

7 117 883,42

2 361 325,99

154 000,00

0,00

в том числе: оплата труда
из них по КОСГУ
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
из них по КОСГУ

2110

111
211

19 013 948,55

19 013 948,55

1 820 160,25

390 721,34

1 435 653,19

652 202,67

5 723 184,27

1 711 528,06

5 466 884,35

1 813 614,42

19 013 948,55

19 013 948,55

1 820 160,25

390 721,34

1 435 653,19

652 202,67

5 723 184,27

1 711 528,06

5 466 884,35

1813614,42

2120

112

168 835,00

158 835,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 835,00

0,00

0,00

0,00

212
214
226

0,00

0,00

59 000,00

49 000,00

109 835,00

109 835,00

113

0,00

0,00

226

0,00

0,00

123 208,26

3749667,60
10 000,00

162 300,00

997 500,00

20 350,00

1 152 397,60

1 050 000,00
10 000,00

4 835,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 310,00

284 501,32

0,00

0,00

0,00

0,00

-00

0,00

0,00
154 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10000,00

10000,00

0,00

0,00

323 811,32

0,00

0,00

0,00
0,00

49 000,00

0,00

367 120,00

0,00

105 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Страница 2

0,00
0,00

4

1730

2130

0,00

168 300,00

получение ссуд, кредитов (заимствований)

иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
из них по КОСГУ

в части уплаты
налога на
имущество

Субсидии,
представляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации (по
кодам субсидий)

в части оказания муниципальных услуг (работ)
по видам

Раздел_1_2026

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
из них по КОСГУ
социальные и иные выплаты населению,
всего
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
из них по КОСГУ
приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях их социального
обеспечения
из них по КОСГУ
выплата стипендий, осуществление иных
расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
из них по КОСГУ
на премирование физических лиц за
достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники,
а также на предоставление грантов с
целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
из них по КОСГУ
иные выплаты населению
из них по КОСГУ
уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего
из них: налог на имущество организаций и
земельный налог
из них по КОСГУ
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также
государственная пошлина
из них по КОСГУ
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей
из них по КОСГУ
безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам, всего
из них: гранты, предоставляемые
бюджетным учреждениям
из них по КОСГУ
гранты, предоставляемые автономным
учреждениям
из них по КОСГУ
гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных
учреждений)
из них по КОСГУ
гранты юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям
прочие выплаты (кроме выплат на закупку
товаров, работ, услуг), всего
в том числе: исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности
учреждения
из них по КОСГУ
исполнение судебных актов судебных
органов иностранных государств,
международных судов и арбитражей,
мировых соглашений, заключенных в
рамках судебных процессов в судебных
органах иностранных государств, в
международных судах и арбитражах
из них по КОСГУ
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего

2140

119

5 742 212,46

5 742 212,46

549 688,39

117 997,84

433 567,26

196 965,20

1 728 401,65

516 881,48

1 650 999,07

547 711,57

213

5 742 212,46

5 742 212,46

549 688,39

117 997,84

433 567,26

196 965,20

1 728 401,65

516 881,48

1 650 999,07

547 711,57

2200

300

0,00

0,00

2210

321

2220

323

2230

340

2240

350

0,00

0,00

296
360

0,00

0,00

2250
2300

850

2 272,00

2 272,00

2 272,00

2310

851

2320

852

2 272,00

2 272,00

2 272,00

291

2 272,00

2 272,00

2 272,00

853

5 000,00

0,00

297

5 000,00

0,00

2330

2400

х

2410

613

2420

623

2430

634

2440

814

2500

х

2510

831

832

2600

х

х

2610

241

2620

243

2630

0,00

244

9 075 956,34

5 017 477,42

0,00

75 105,60

75 105,60

Прочие работы, услуги
Страхование

221
222
225
226
227

Увеличение стоимости основных средств

310

Услуги связи
Транспортные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества

1 193 341,30

х

0,00

4 894 269,16

из них по КОСГУ
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
из них по КОСГУ
прочую закупку товаров, работ и услуг
из них по КОСГУ

106 875,38
3 386 733,50

4 280,00

4 280,00

29 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

0,00

0,00

\

21 180,00

21 180,00

х

0,00

66 700,00

66 700,00

0,00

0,00

х

0,00

43 800,00

43 800,00

х

0,00

262 533,55

262 533,55

х

0,00

71 530,50

71 530,50

х

0,00

594 527,47

594 527,47

5000,00

х

0,00

75 105,60

75 105,60

5000,00

х

0,00

3 144 142,04

0,00

614 750,00

123 208,26

0,00

3 739 667,60

162 300,00

997 500,00

20 350,00

1 152 397,60

1 040 000,00

367 120,00

318 811,32

0,00

39 310,00

279 501,32

162 300,00

997 500,00

20 350,00

1 152 397,60

1 040 000,00

367 120,00

318 811,32

0,00

39 310,00

279 501,32

3 144 142,04

614 750,00

123 208,26

3 739 667,60

452 742,04

312 000,00

53 208,26

320000,00

320000,00

2 676 400,00

302 750,00

70 000,00

725820,00

358700,00

75 105,60

817 950,30

106 875,38
4 190 320,50

0,00

5000,00

8 952 748,08

из них: закупку научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ

0,00

5 000,00

0,00

2520

0,00

34 790,00
21 180,00

66 700,00

43 800,00

134 373,00

55 391,00

39 310,00

16081,00

72 085,38
71 530,50

367120,00

77 767,00

4 280,00
29800

Страница 3

29800,00

0,00

77767,00

Раздел_1_2026

Увеличение стоимости материальных
запасов
закупку товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд в области геодезии
и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа
из них по КОСГУ
закупку энергетических ресурсов
из них по КОСГУ
капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе: приобретение объектов
недвижимого имущества
из них по КОСГУ
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества
из них по КОСГУ
специальные расходы

340

2640

245

2650

247

2700

400

2710

406

2720

407

2800

880

3000

х

в том числе:налог на прибыль 2
налог на добавленную стоимость 2

3010
3020

180
180

прочие налоги, уменьшающие доход 2
Прочие выплаты, всего 6
в том числе: уменьшение остатков
денежных средств
вложение денежных средств в векселя,
облигации и иные ценные бумаги (кроме
акций)
вложение денежных средств в акции и
иные финансовые инструменты
предоставление ссуд, кредитов
(заимствований)
возврат ссуд, кредитов (заимствований)

3030
4000

Выплаты, уменьшающие доход, всего 5

3 476 233,56

626 532,64

89 090,55

522 442,09

15 000,00

2664047,6

162 300,00

997 500,00

20 350,00

1 122 597,60

361 300,00

185 653,32

185 653,32

-12073,00

-12073,00

-12073,00

180
х

-12 073,00

-12 073,00

-12073,00

0,00

0,00

0,00

4010

610

0,00

0,00

4030

520

4040

530

4050

540

4060

810

Страница 4

Раздел_1_2027

Раздел 1. Поступления и выплаты
на 2027 год

Наименование показателя

1

Остаток средств на начало текущего
финансового года
в том числе подлежащий восстановлению в
бюджет
возврат остатка средств по иным субсидиям

Код
строки

2

доходы от выбытия материальных запасов
поступления от операций с финансовыми
активами, всего
в том числе: поступление средств от
реализации векселей, облигаций и иных
ценных бумаг (кроме акций)
поступления от продажи акций и иных
форм участия в капитале, находящихся в
федеральной собственности
возврат денежных средств с иных
финансовых активов, в том числе со счетов
управляющих компаний
прочие поступления, всего 4
из них: увеличение остатков денежных
средств
поступление средств от погашения
предоставленных ранее ссуд, кредитов
получение ссуд, кредитов (заимствований)

3

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
всего

4

Итого по
средствам
на
выполнени
е
муниципал
ьного
задания

5

в части оказания муниципальных услуг (работ)
по видам
Реализация
Реализация
Реализация
Реализация
дополнительных дополнительных
Реализация
дополнительных дополнительных
Реализация
Реализация
образовательных образовательных
дополнительных
Реализация
образовательных образовательных
дополнительных дополнительных
Обеспечение
программ
программ
образовательных
Обеспечение
дополнительны
программ
программ
образовательных образовательных
участия лиц,
спортивной
спортивной
программ
участия лиц,
х
спортивной
спортивной
программ
программ
проходящих
подготовки по
подготовки по
спортивной
проходящих
общеразвиваю подготовки по
подготовки по
спортивной
спортивной
спортивную
олимпийским
олимпийским
подготовки по
спортивную
щих программ
олимпийским
олимпийским
подготовки по
подготовки по
подготовку, в
видам спорта
видам спорта
олимпийским
подготовку, в
в области
видам спорта
видам спорта
олимпийским
олимпийским
спортивных
Конькобежный Конькобежный
видам спорта
спортивных
физической
Конькобежный Конькобежный
видам спорта
видам спорта
соревнованиях.
спорт (Шортспорт (ШортХоккей Этап
соревнованиях.
культуры и
спорт (Шортспорт (ШортХоккей Этап
Хоккей УчебноМежрегиональны
трек). Этап
трек). Этап
совершенствован
Региональные
спорта
трек). Этап
трек). Учебноначальной
тренировочный
е
совершенствован
высшего
ия спортивного
(915.11.0026)
(915.11.0029)
начальной
тренировочный
подготовки
этап
(915.11.0025)
ия спортивного
спортивного
мастерства
подготовки
этап
(915.11.0022)
(915.11.0023)
мастерства
мастерства
(915.11.0024)
(915.11.0019)
(915.11.0020)
(915.11.0021)
( 915110028 )
6

7

8

9

10

11

12

13

14

в части уплаты
налога на
имущество

15

16

0,00

0,00

Субсидии,
представляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации (по
кодам субсидий)

17

Подготовка
спортивной
сборной команды
по хоккею МАУ
ДО "СШОР" НГО
Субсидии на
государственную
поддержку
организаций,
входящих в
систему
спортивной
подготовки ( 2750810-0000000000)

Проведение
медицинских
обследований
спортсменов,
членов сборных
команд города по
видам спорта для
допуска на
соревнования
различного уровня
(915.20.0009)

18

19

Субсидии на Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
осуществление
платной основе и от иной приносящей доход
капитальных
деятельности
вложений
всего
из них гранты
платные услуги и
иные поступления
по видам (в том
числе аренда)

20

21

0,00

22

23

24

за пределами
планового
периода

25

0001
130
150

3

Остаток средств на конец текущего
финансового года
Поступления, всего:
в том числе: доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего
из них:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания за
счет средств бюджета
от приносящей доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные денежные поступления,
всего
из них:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных
вложений
гранты, гранты в форме субсидий,
пожертвования, иные безвозмездные
перечисления от физических и
юридических лиц, в том числе иностранных
организаций
прочие доходы
доходы от операций с активами, всего
в том числе: доходы от операций с
нефинансовыми активами, всего
в том числе: доходы от выбытия основных
средств
доходы от выбытия нематериальных
активов
доходы от выбытия непроизводственных
активов

Код по
бюджетной
классификац
ии
Российской
Федерации 2

0002

0,00

0,00

1000
1100

34 395 316,34

32 960 261,34

2 757 545,93

573 987,51

2 099 835,07

966 899,14

8 363 034,01

2 492 216,07

8 997 187,35

2 640 148,52

3 430 067,74

639 340,00

120

1200

130

32 960 261,34

32 960 261,34

2 757 545,93

573 987,51

2 099 835,07

966 899,14

8 363 034,01

2 492 216,07

8 997 187,35

2 640 148,52

3 430 067,74

639 340,00

1210

130
32 960 261,34

32 960 261,34

2 757 545,93

573 987,51

2 099 835,07

966 899,14

8 363 034,01

2 492 216,07

8 997 187,35

2 640 148,52

3 430 067,74

639 340,00

1220

130

1300

140

1400

150

1410

150

1420

150

1430

150

1500
1600

180
х

1610

400

1611

410

1612

420

1613

430

1614

440

1620

600

1621

620

1622

630

1623

650

1700

х

1710

510

1730

640

1740

710

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1435055,00

3250,00

381805,00

1050000,00

1 435 055,00

1435055,00

3250,00

381805,00

1050000,00

1 435 055,00

1435055,00

3250,00

381805,00

1050000,00

Страница 5

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Раздел_1_2027

Выплаты, всего

2000

34 395 316,34

32 960 261,34

2 757 545,93

573 987,51

2 099 835,07

966 899,14

8 363 034,01

2 492 216,07

8 997 187,35

2 640 148,52

3 430 067,74

в том числе: на выплаты персоналу, всего

2100

х

27 866 830,12

27 862 830,12

2 757 545,93

551 960,31

2 028 104,19

921 347,14

8 084 970,72

2 417 824,35

8 378 878,78

2 562 038,70

160 160,00

4 000,00

4 000,00

в том числе: оплата труда

2110

21 277 012,38

21 277 012,38

2 117 930,82

423 932,65

1 557 683,71

707 639,89

6 209 654,93

1 857 007,95

6 435 390,77

1 967 771,66

из них по КОСГУ
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
из них по КОСГУ

111
211

21 277 012,38

21 277 012,38

2 117 930,82

423 932,65

1 557 683,71

707 639,89

6 209 654,93

1 857 007,95

6 435 390,77

1 967 771,66

2120

112

164 160,00

160 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160 160,00

4 000,00

4 000,00

212
214
226

0,00

0,00

54 960,00

50 960,00

50 960,00

4000,00

4000,00

109 200,00

109 200,00

109 200,00

113

0,00

0,00

226

0,00

0,00

119

6 425 657,74

6 425 657,74

213

6 425 657,74

6 425 657,74

2 362,88

2 362,88

2 362,88

иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
из них по КОСГУ
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
из них по КОСГУ
социальные и иные выплаты населению,
всего
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
из них по КОСГУ
приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях их социального
обеспечения
из них по КОСГУ
выплата стипендий, осуществление иных
расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
из них по КОСГУ
на премирование физических лиц за
достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и
искусства
из них по КОСГУ
иные выплаты населению
из них по КОСГУ
уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего
из них: налог на имущество организаций и
земельный налог
из них по КОСГУ
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также
государственная пошлина
из них по КОСГУ
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей
из них по КОСГУ
безвозмездные перечисления организациям
и физическим лицам, всего
из них: гранты, предоставляемые
бюджетным учреждениям
из них по КОСГУ
гранты, предоставляемые автономным
учреждениям
из них по КОСГУ
гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных
учреждений)
из них по КОСГУ
гранты юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям
прочие выплаты (кроме выплат на закупку
товаров, работ, услуг), всего
в том числе: исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности
учреждения
из них по КОСГУ
исполнение судебных актов судебных
органов иностранных государств,
международных судов и арбитражей,
мировых соглашений, заключенных в
рамках судебных процессов в судебных
органах иностранных государств, в
международных судах и арбитражах

2130

2140

0,00

0,00

0,00

0,00

639 615,11

128 027,66

470 420,48

213 707,25

1 875 315,79

560 816,40

639 615,11

128 027,66

470 420,48

213 707,25

1 875 315,79

560 816,40

300

2210

321

2220

323

2230

340

2240

350

2250

360

2300

850

2310

851

2320

852

2 362,88

2 362,88

2 362,88

291

2 362,88

2 362,88

2 362,88

х

2410

613

2420

623

2430

634

2440

814

2500

х

2510

831

х

х

0,00

2520

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 943 488,01

594 267,04

0,00

1 943 488,01

594 267,04

853

2400

1 435 055,00

3 250,00

381 805,00

1 050 000,00

0,00

2200

2330

639 340,00

х

0,00

х

0,00

х

0,00

х

0,00

х

0,00

х

0,00

х

0,00

832

Страница 6

х

0,00

0,00

Раздел_1_2027

из них по КОСГУ
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего

2600

х

2610

241

2620

243

2630

6 526 123,34

5 095 068,34

244

6 526 123,34

5 095 068,34
78 109,82

Прочие работы, услуги
Страхование

221
222
225
226
227

78 109,82

Увеличение стоимости основных средств

310

0,00

0,00

340

654 843,94

651 593,94

из них: закупку научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических
работ
из них по КОСГУ
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
из них по КОСГУ
прочую закупку товаров, работ и услуг
из них по КОСГУ
Услуги связи
Транспортные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества

Увеличение стоимости материальных
запасов
закупку товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд в области геодезии
и картографии вне рамок государственного
оборонного заказа
из них по КОСГУ
закупку энергетических ресурсов
из них по КОСГУ
капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе: приобретение объектов
недвижимого имущества
из них по КОСГУ
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества
из них по КОСГУ
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего 5
в том числе:налог на прибыль 2
налог на добавленную стоимость 2
2

прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего 6
в том числе: уменьшение остатков
денежных средств
вложение денежных средств в векселя,
облигации и иные ценные бумаги (кроме
акций)
вложение денежных средств в акции и
иные финансовые инструменты
предоставление ссуд, кредитов
(заимствований)
возврат ссуд, кредитов (заимствований)

2640

245

2650

247

2700

400

2710

406

2720

407

2800
3000
3010
3020

880
х
180
180

3030
4000

180
х

4010

610

4030

520

4040

530

4050

540

4060

810

1 121 331,74

0,00

0,00

22 027,20

22 027,20

69 368,00

69 368,00

45 552,00

45 552,00

278 063,29

278 063,29

74 391,72

74 391,72

618 308,57

618 308,57

78 109,82

78 109,82

111 150,40
3 454 431,24

4 451,20

4 451,20

639 340,00

1 431 055,00

3 250,00

639 340,00

1 431 055,00

3 250,00

470 851,74

324 480,00

326000,00

2 783 456,00

314 860,00

740505,00

3 269 907,74

381 805,00

381 805,00

1 046 000,00

0,00

1 046 000,00

0,00

78 109,82

795 331,74

111 150,40
4 194 936,24

3 269 907,74

36 181,60
22 027,20

69 368,00

45 552,00

144 776,32

326000,00

74 968,80
74 391,72

381805,00

358700,00

4 451,20
0,00
92 654,17

543 339,77

15 600,00

Страница 7

364550,00

3 250,00

361 300,00

Раздел_1_2028

Раздел 1. Поступления и выплаты
на 2028 год

Наименование показателя

1

Остаток средств на начало текущего
финансового года
в том числе подлежащий восстановлению в
бюджет
возврат остатка средств по иным субсидиям

Код
строки

2

доходы от выбытия материальных запасов
поступления от операций с финансовыми
активами, всего
в том числе: поступление средств от
реализации векселей, облигаций и иных
ценных бумаг (кроме акций)
поступления от продажи акций и иных
форм участия в капитале, находящихся в
федеральной собственности
возврат денежных средств с иных
финансовых активов, в том числе со счетов
управляющих компаний
прочие поступления, всего 4
из них: увеличение остатков денежных
средств
поступление средств от погашения
предоставленных ранее ссуд, кредитов
получение ссуд, кредитов (заимствований)

3

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
всего

4

Итого по
средствам
на
выполнени
е
муниципал
ьного
задания

5

в части оказания муниципальных услуг (работ)
по видам
Реализация
Реализация
Реализация
Реализация
дополнительных дополнительных
Реализация
дополнительных дополнительных
Реализация
Реализация
образовательных образовательных
дополнительных
Реализация
образовательных образовательных
дополнительных дополнительных
Обеспечение
программ
программ
образовательных
Обеспечение
дополнительны
программ
программ
образовательных образовательных
участия лиц,
спортивной
спортивной
программ
участия лиц,
х
спортивной
спортивной
программ
программ
проходящих
подготовки по
подготовки по
спортивной
проходящих
общеразвиваю подготовки по
подготовки по
спортивной
спортивной
спортивную
олимпийским
олимпийским
подготовки по
спортивную
щих программ
олимпийским
олимпийским
подготовки по
подготовки по
подготовку, в
видам спорта
видам спорта
олимпийским
подготовку, в
в области
видам спорта
видам спорта
олимпийским
олимпийским
спортивных
Конькобежный Конькобежный
видам спорта
спортивных
физической
Конькобежный Конькобежный
видам спорта
видам спорта
соревнованиях.
спорт (Шортспорт (ШортХоккей Этап
соревнованиях.
культуры и
спорт (Шортспорт (ШортХоккей Этап
Хоккей УчебноМежрегиональны
трек). Этап
трек). Этап
совершенствован
Региональные
спорта
трек). Этап
трек). Учебноначальной
тренировочный
е
совершенствован
высшего
ия спортивного
(915.11.0026)
(915.11.0029)
начальной
тренировочный
подготовки
этап
(915.11.0025)
ия спортивного
спортивного
мастерства
подготовки
этап
(915.11.0022)
(915.11.0023)
мастерства
мастерства
(915.11.0024)
(915.11.0019)
(915.11.0020)
(915.11.0021)
( 915110028 )
6

7

8

9

10

11

12

13

14

в части уплаты
налога на
имущество

15

16

0,00

0,00

Субсидии,
представляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации (по
кодам субсидий)

17

Субсидии на
государственную
поддержку
организаций,
входящих в
систему
спортивной
подготовки ( 2850810-0000000000)

Проведение
медицинских
обследований
спортсменов,
членов сборных
команд города по
видам спорта для
допуска на
соревнования
различного уровня
(915.20.0009)

18

19

Подготовка
спортивной
сборной команды
по хоккею МАУ
ДО "СШОР" НГО

Субсидии на Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
осуществление
платной основе и от иной приносящей доход
капитальных
деятельности
вложений
всего
из них гранты
платные услуги и
иные поступления
по видам (в том
числе аренда)

20

21

0,00

22

23

24

за пределами
планового
периода

25

0001
130
150

3

Остаток средств на конец текущего
финансового года
Поступления, всего:
в том числе: доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего
из них:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания за
счет средств бюджета
от приносящей доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные денежные поступления,
всего
из них:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных
вложений
гранты, гранты в форме субсидий,
пожертвования, иные безвозмездные
перечисления от физических и
юридических лиц, в том числе иностранных
организаций
прочие доходы
доходы от операций с активами, всего
в том числе: доходы от операций с
нефинансовыми активами, всего
в том числе: доходы от выбытия основных
средств
доходы от выбытия нематериальных
активов
доходы от выбытия непроизводственных
активов

Код по
бюджетной
классификац
ии
Российской
Федерации 2

0002

0,00

0,00

1000
1100

36 471 096,82

35 020 769,82

2 958 844,20

617 921,50

2 260 896,44

1 040 586,30

9 004 784,26

2 683 782,04

9 378 659,01

2 843 111,93

3 567 270,54

664 913,60

120

1200

130

35 020 769,82

35 020 769,82

2 958 844,20

617 921,50

2 260 896,44

1 040 586,30

9 004 784,26

2 683 782,04

9 378 659,01

2 843 111,93

3 567 270,54

664 913,60

1210

130
35 020 769,82

35 020 769,82

2 958 844,20

617 921,50

2 260 896,44

1 040 586,30

9 004 784,26

2 683 782,04

9 378 659,01

2 843 111,93

3 567 270,54

664 913,60

1220

130

1300

140

1400

150

1410

150

1420

150

1430

150

1500
1600

180
х

1610

400

1611

410

1612

420

1613

430

1614

440

1620

600

1621

620

1622

630

1623

650

1700

х

1710

510

1730

640

1740

710

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1450327,00

3250,00

397077,00

1050000,00

1 450 327,00

1450327,00

3250,00

397077,00

1050000,00

1 450 327,00

1450327,00

3250,00

397077,00

1050000,00

4

Страница 8

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Раздел_1_2028

Выплаты, всего

2000

36 471 096,82

35 020 769,82

2 958 844,20

617 921,50

2 260 896,44

1 040 586,30

9 004 784,26

2 683 782,04

9 378 659,01

2 843 111,93

3 567 270,54

в том числе: на выплаты персоналу, всего

2100

х

29 723 441,26

29 719 441,26

2 958 844,20

595 013,21

2 186 296,32

993 212,22

8 715 598,44

2 606 414,65

8 735 618,10

2 761 877,72

166 566,40

4 000,00

4 000,00

в том числе: оплата труда

2110

22 698 060,57

22 698 060,57

2 272 537,79

456 999,39

1 679 183,04

762 835,81

6 694 008,02

2 001 854,57

6 709 384,10

2 121 257,85

из них по КОСГУ
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
из них по КОСГУ

111
211

22 698 060,57

22 698 060,57

2 272 537,79

456 999,39

1 679 183,04

762 835,81

6 694 008,02

2 001 854,57

6 709 384,10

2 121 257,85

2120

112

170 566,40

166 566,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166 566,40

4 000,00

4 000,00

212
214
226

0,00

0,00

56 998,40

52 998,40

52 998,40

4000,00

4000,00

113 568,00

113 568,00

113 568,00

113

0,00

0,00

226

0,00

0,00

119

6 854 814,29

6 854 814,29

213

6 854 814,29

6 854 814,29

2 457,40

2 457,40

2 457,40

иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
из них по КОСГУ
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
из них по КОСГУ
социальные и иные выплаты населению,
всего
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
из них по КОСГУ
приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях их социального
обеспечения
из них по КОСГУ
выплата стипендий, осуществление иных
расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
из них по КОСГУ
на премирование физических лиц за
достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и
искусства
из них по КОСГУ
иные выплаты населению
из них по КОСГУ
уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего
из них: налог на имущество организаций и
земельный налог
из них по КОСГУ
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также
государственная пошлина
из них по КОСГУ
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей
из них по КОСГУ
безвозмездные перечисления организациям
и физическим лицам, всего
из них: гранты, предоставляемые
бюджетным учреждениям
из них по КОСГУ
гранты, предоставляемые автономным
учреждениям
из них по КОСГУ
гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных
учреждений)
из них по КОСГУ
гранты юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям
прочие выплаты (кроме выплат на закупку
товаров, работ, услуг), всего
в том числе: исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности
учреждения
из них по КОСГУ
исполнение судебных актов судебных
органов иностранных государств,
международных судов и арбитражей,
мировых соглашений, заключенных в
рамках судебных процессов в судебных
органах иностранных государств, в
международных судах и арбитражах

2130

2140

0,00

0,00

0,00

0,00

686 306,41

138 013,82

507 113,28

230 376,41

2 021 590,42

604 560,08

686 306,41

138 013,82

507 113,28

230 376,41

2 021 590,42

604 560,08

300

2210

321

2220

323

2230

340

2240

350

2250

360

2300

850

2310

851

2320

852

2 457,40

2 457,40

2 457,40

291

2 457,40

2 457,40

2 457,40

х

2410

613

2420

623

2430

634

2440

814

2500

х

2510

831

х

х

0,00

2520

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 026 234,00

640 619,87

0,00

2 026 234,00

640 619,87

853

2400

1 450 327,00

3 250,00

397 077,00

1 050 000,00

0,00

2200

2330

664 913,60

х

0,00

х

0,00

х

0,00

х

0,00

х

0,00

х

0,00

х

0,00

832

Страница 9

х

0,00

0,00

Раздел_1_2028

из них по КОСГУ
расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего

2600

х

2610

241

2620

243

2630

6 745 198,16

5 298 871,16

244

6 745 198,16

5 298 871,16
81 234,21

Прочие работы, услуги
Страхование

221
222
225
226
227

81 234,21

Увеличение стоимости основных средств

310

0,00

0,00

340

680 907,70

677 657,70

из них: закупку научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических
работ
из них по КОСГУ
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
из них по КОСГУ
прочую закупку товаров, работ и услуг
из них по КОСГУ
Услуги связи
Транспортные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества

Увеличение стоимости материальных
запасов
закупку товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд в области геодезии
и картографии вне рамок государственного
оборонного заказа
из них по КОСГУ
закупку энергетических ресурсов
из них по КОСГУ
капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе: приобретение объектов
недвижимого имущества
из них по КОСГУ
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества
из них по КОСГУ
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего 5
в том числе:налог на прибыль 2
налог на добавленную стоимость 2
2

прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего 6
в том числе: уменьшение остатков
денежных средств
вложение денежных средств в векселя,
облигации и иные ценные бумаги (кроме
акций)
вложение денежных средств в акции и
иные финансовые инструменты
предоставление ссуд, кредитов
(заимствований)
возврат ссуд, кредитов (заимствований)

2640

245

2650

247

2700

400

2710

406

2720

407

2800
3000
3010
3020

880
х
180
180

3030
4000

180
х

4010

610

4030

520

4040

530

4050

540

4060

810

1 153 145,10

0,00

0,00

22 908,29

22 908,29

72 142,72

72 142,72

47 374,08

47 374,08

289 185,82

289 185,82

77 367,39

77 367,39

643 040,91

643 040,91

81 234,21

81 234,21

115 596,41
3 592 608,49

4 629,25

4 629,25

3 400 704,14

664 913,60

664 913,60

1 446 327,00

3 250,00

1 446 327,00

3 250,00

397 077,00

397 077,00

1 046 000,00

1 046 000,00

81 234,21

827 145,10

115 596,41
4 348 385,49

3 400 704,14

37 628,86
22 908,29

72 142,72

47 374,08

150 567,37

489 685,90

337 459,20

326000,00

2 894 794,24

327 454,40

755777,00

326000,00

77 967,55
77 367,39

397077,00

358700,00

4 629,25
0,00
96 360,34

565 073,36

16 224,00

Страница 10

364550,00

3 250,00

361 300,00